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張掖市人民政府辦公室

2025年部門預(yù)算公開情況說明

目　　錄

第一部分　市政府辦公室基本概況

一、市政府辦公室職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分　2025年市政府辦公室預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項(xiàng)情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分　2025年市政府辦公室預(yù)算公開表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、整體支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳　甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

1．負(fù)責(zé)處理市政府日常事務(wù)和政務(wù)，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；

2．對(duì)各部門、各縣區(qū)請(qǐng)示事項(xiàng)提出擬辦意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批；

3．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理重大突發(fā)事件；

4．督查市政府各項(xiàng)決議、決定，重要工作部署和市政府領(lǐng)導(dǎo)重要批示的貫徹執(zhí)行情況；

5．主管全市信息化工作及電子政務(wù)工作；

6．負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)和市政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)的組織安排；

7．開展調(diào)查研究，為政府制定方針、政策提出建議；

8．做好市政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障工作；

9．指導(dǎo)全市政府系統(tǒng)開展工作；

10．組織開展外事工作重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)決定事項(xiàng)、工作部署和要求等；

11．牽頭推進(jìn)市行政審批制度改革和“一窗辦、一網(wǎng)辦、簡化辦、馬上辦”工作職責(zé)；

12．對(duì)市政府重大工作部署落實(shí)情況開展督查。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市政府辦公室內(nèi)部科室設(shè)置為秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、綜合科、信息科、政務(wù)督查一科、政務(wù)督查二科、外事管理科、政務(wù)審改科、政策法規(guī)科、研究室、行政財(cái)務(wù)科、文檔科、政策咨詢研究科、經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究科、社會(huì)發(fā)展研究科、數(shù)據(jù)資源科、數(shù)字化發(fā)展規(guī)劃科22個(gè)科室。市政府辦公室預(yù)算包括市政府辦公室、市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)預(yù)算。

三、市政府辦公室收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年市政府辦公室收支預(yù)算如下：

2025市政府辦公室收支總預(yù)算1597.53萬元。按照綜合預(yù)算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算1597.53萬元。包括：

一般公共預(yù)算收入1597.53萬元。

政府性基金預(yù)算收入0萬元；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；

其他收入0萬元。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算1597.53萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1587.93萬元，占99.40%； 項(xiàng)目支出9.60萬元，占0.6%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1597.53萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1207.14萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出135.41萬元、衛(wèi)生健康支出150.27萬元、住房保障支出104.71萬元。

（一）基本支出

2025年基本支出1597.53萬元，比2024年預(yù)算減少267.91萬元，下降14.36％，下降的主要原因：一是人員調(diào)配減少等減少工資福利支出及商品服務(wù)支出；二是減少的社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等；三是減少的公用經(jīng)費(fèi)等。

按經(jīng)濟(jì)科目分析支出預(yù)算：　

1.工資福利支出1283.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出。

2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出65.45萬元，主要包括：退休人員醫(yī)療費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

3.公用經(jīng)費(fèi)支出238.51萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算9.60萬元，比2024年預(yù)算增加9.60萬元，增長100%。增長的主要原因是2025年春節(jié)期間慰問堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位。 ????

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是2025年春節(jié)期間慰問堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位。

其他項(xiàng)目0個(gè)。

（三）支出功能分類說明

1.一般公共服務(wù)支出1207.14萬元，較上年減少214.19萬元，主要原因是人員調(diào)配減少、工資福利支出及商品服務(wù)支出減少。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出135.42萬元，較上年減少22.96萬元，主要原因是人員調(diào)配減少、社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

3.衛(wèi)生健康支出150.27萬元，較上年減少12.94萬元，主要原因是人員調(diào)配減少、衛(wèi)生健康支出減少。

4.住房保障支出（住房公積金）104.71萬元，較上年減少17.82萬元，主要原因是人員調(diào)配減少，住房保障支出減少。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算50.50萬元，較2024年預(yù)算減少14.08萬元。

1．因公出國（境）費(fèi)，由市級(jí)財(cái)政統(tǒng)一安排，根據(jù)部門實(shí)際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2.公務(wù)接待費(fèi)50.50萬元，較2024年減少14.08萬元，下降21.80％，下降的主要原因是帶頭過緊日子，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

3．市政府辦公室無公車，無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

培訓(xùn)費(fèi)0.68萬元，較上年減少0.12萬元。減少的原因是人員減少。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

會(huì)議費(fèi)4.30萬元，與2024年一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.70萬元，較2024年預(yù)算增加4.90萬元，增長4.86％，增長的主要原因是增加2025年春節(jié)期間慰問堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位14個(gè)。

七、政府采購安排情況

2025年，市政府辦公室政府采購預(yù)算總額54.10萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算17.10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算37萬元。

2025年，市政府辦公室面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額54.10萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額54.10萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

市政府辦公室上年末固定資產(chǎn)原值為4111.29萬元，累計(jì)折舊1678.46萬元，固定資產(chǎn)凈值為2432.82萬元。其中：辦公用房9388.35平方米，單位無公務(wù)用車；單價(jià)20萬元以上通用設(shè)備4臺(tái)（套）。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年市政府辦公室未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年市政府辦公室無非稅收入。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

市政府辦公室年初預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，為2025年春節(jié)期間慰問堅(jiān)守工作崗位的單位和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目施工單位費(fèi)用。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年未安排移轉(zhuǎn)支付預(yù)算，表為空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算，表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目2個(gè)，公開率為100%。

2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目2個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底部門整體支出績效目標(biāo)1-6月份日常公用支出118.40萬元，完成全年預(yù)算的41.77％，“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是上半年大部分公務(wù)接待費(fèi)用尚未結(jié)算，沒有形成支出。人員支出949.60萬元，完成全年預(yù)算的57.85％，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值。項(xiàng)目支出績效目標(biāo)1-6月份重點(diǎn)專項(xiàng)支出2.56萬元，完成全年預(yù)算的7.1％?！?/span>雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是申請(qǐng)的36萬元市本級(jí)專項(xiàng)資金于6月14日才撥付到本單位，各項(xiàng)支出正在進(jìn)行中。截至10月底，完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為75.9%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：市本級(jí)重點(diǎn)專項(xiàng)資金因下達(dá)資金時(shí)間晚和項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間節(jié)點(diǎn)的限制，項(xiàng)目資金支付率有點(diǎn)低。截至12月底，所有項(xiàng)目資金績效運(yùn)行情況好，項(xiàng)目任務(wù)建設(shè)及資金支付達(dá)到財(cái)政要求，“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在問題。

3.績效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，績效自評(píng)覆蓋率為100%。本單位部門整體支出和項(xiàng)目支出按要求開展績效自評(píng)并隨部門決算報(bào)送財(cái)政、隨決算公開。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬元。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)。其中：部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)32個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3.財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4.其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5.基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額），其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6.項(xiàng)目支出：指市政府辦公室為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：1．張掖市人民政府辦公室2025年預(yù)算公開表

??????2.張掖市人民政府辦公室2025年整體支出績效目標(biāo)表

張掖市人民政府辦公室

2025年1月23日