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張掖市公安局機場分局

2025年部門預(yù)算說明

目 ?錄

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第一部分 部門/單位基本概況

一、部門/單位職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年部門/單位預(yù)算情況說明

一、收支總體情況

二、一般公共預(yù)算情況

三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

五、政府采購安排情況

六、國有資產(chǎn)占用情況

七、其他重要事項情況說明

八、預(yù)算績效管理情況

九、名詞解釋

第三部分 2025年部門（單位）預(yù)算公開表

一、部門/單位收支總體情況表

二、部門/單位收入總體情況表

三、部門/單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、部門/單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：??????????????????????????

一、部門職責(zé)

????一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公安工作的方針、政策和法律、法規(guī)，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

?二、組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)開展對危害國家安全和社會政治穩(wěn)定案件的偵察、調(diào)查和情報信息工作；承擔(dān)偵辦重大案件、研究制定相應(yīng)對策的職責(zé)。

?三、組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)偵破刑事、經(jīng)濟犯罪案件，承辦或督辦重大疑難案件。

?四、組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)開展禁毒、緝毒工作；指導(dǎo)、監(jiān)督麻醉的安全管理及易制毒化學(xué)品的管制；承擔(dān)市禁毒委員會辦公室日常工作。

?五、負(fù)責(zé)治安管理工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法開展治安行政管理工作，查處危害社會治安秩序的行為；在黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，依法處置重大治安事故。

?六、負(fù)責(zé)出入境管理有關(guān)工作。組織、指導(dǎo)出境、入境和外國人在我市居留、旅游的有關(guān)管理工作；組織、協(xié)調(diào)涉外案件的查處。

?七、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)維護道路交通安全、交通秩序以及機動車輛和駕駛員的管理工作。

?八、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)開展信息網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)、信息通信建設(shè)和科學(xué)技術(shù)工作。

?九、承擔(dān)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)防范處置邪教組織違法犯罪活動的職責(zé)；承擔(dān)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對恐怖活動的防范、打擊工作的職責(zé)，負(fù)責(zé)市政府反恐怖領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

?十、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)對看守所、拘留所、強制戒毒所的管理；負(fù)責(zé)收容教養(yǎng)和勞動教養(yǎng)審批工作，承擔(dān)市勞動教養(yǎng)委員會辦公室日常工作。

?十一、承擔(dān)來張的黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會議、重大事件的安全警衛(wèi)工作職責(zé)。

?十二、組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)開展刑事技術(shù)、技術(shù)偵察工作，承擔(dān)刑事技術(shù)檢驗鑒定和技術(shù)偵察的職責(zé)。

?十三、組織、指導(dǎo)全市公安機關(guān)裝備（被裝）、業(yè)務(wù)經(jīng)費、營建等警務(wù)保障工作。

?十四、組織、指導(dǎo)全市公安隊伍建設(shè)以及警務(wù)督察、紀(jì)檢監(jiān)察、審計工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部，實施對民警的監(jiān)督；查處或督辦公安隊伍中發(fā)生的重大違紀(jì)案件。

?十五、管理森林、民航公安機關(guān)開展業(yè)務(wù)工作。

?十六、聯(lián)系、協(xié)調(diào)鐵路等行業(yè)公安工作。

?十七、承辦市委、市政府和省公安廳交辦的其他事項。

????二、機構(gòu)設(shè)置

?張掖市公安局機場分局內(nèi)設(shè)機構(gòu)??個，現(xiàn)有民警職工 ?人，其中公務(wù)員（含工勤人員） ?人、事業(yè)干部 ?人、輔警 ?人、長期聘用人員 ?人；退休人員 ?人。

????三、部門收支總體情況

???按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年部門（單位）收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年部門收支總預(yù)算168.56萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算情況

2025年收入預(yù)算168.56萬元，比2024年增加1.59萬元，主要原因是上年人員增資。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入168.56萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2025年支出預(yù)算168.56萬元，比2024年增加1.59 萬元，主要原因是人員增資。其中：財政撥款安排的支出168.56萬元。

????四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出168.56萬元，包括：公共安全支出137.26萬元、社會保障和就業(yè)支出12.89萬元、衛(wèi)生健康8.46萬元、住房保障支出9.96萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）2025年一般公共預(yù)算支出168.56萬元,具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出168.56萬元，比2024年增加1.59萬元，主要原因是上年人員增資增加經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費支出 134.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

公用經(jīng)費支出33.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

（二）項目支出

2025年部門預(yù)算中不包含項目預(yù)算支出。

（三）支出功能分類說明

1.公共安全支出2025年預(yù)算數(shù)為137.26萬元， 比2024年預(yù)算增加 1.14萬元， 主要原因是人員增資增加經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為12.89萬元，比2024年預(yù)算增加0.2萬元，主要原因是人員增資增加社保繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出2025年預(yù)算數(shù)為8.46萬元，比2024年預(yù)算增加0.13萬元，主要原因是人員增資增加醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出2025年預(yù)算數(shù)為9.96萬元，比2024年預(yù)算增加0.14萬元，主要原因是人員增資增加住房公積金繳費支出。

????五、部門一般性支出財政撥款情況

1.因公出國（境）費、車輛購置費，由市級財政統(tǒng)一安排，根據(jù)部門實際情況，經(jīng)市政府同意，按程序撥付部門單位使用。

2.公務(wù)接待費0萬元，較2024年一致。預(yù)計接待0批次，???0人次。

3.公務(wù)用車運行維護費18萬元，較2024年一致。公務(wù)用車編制數(shù)3輛。

4.培訓(xùn)費0.07萬元，比2024年一致。

5.會議費0萬元，較2024年一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

機關(guān)運行經(jīng)費24.12萬元，較2024年預(yù)算增加0.03 ??萬元，增長0.1%，增長主要原因是人員增資增加福利費等。

?七、政府采購安排情況

2025年，部門（單位）政府采購預(yù)算總額 ???萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 ???萬元，政府采購工程預(yù)算 ???萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算 ???萬元。

2025年，部門（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 ?萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額 ?萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為28.55萬元。其中：辦公用房 0 ???平方米，價值0萬元。預(yù)算部門（單位）共有公務(wù)用車3輛，價值3元。單價20萬元以上的設(shè)備價值 0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約 ????萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出 ????萬元，較2024年預(yù)算增加（減少） ???萬元，增長（下降） ???%。

1．交通運輸支出（ 類） 民航發(fā)展基金支出（ 款） 民航安全（ 項）2025 年預(yù)算數(shù)為 ???萬元，較2024 年預(yù)算減少 ??萬元，主要原因是……。

2.……

說明:如果2025年未安排政府性基金預(yù)算支出，請寫成“未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表?！?/span>

（二）非稅收入情況

2025年本部門/單位涉及非稅收入，2025年計劃征收 ???萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立 ??個，主要是 ??費、 ?費……，分別計劃征收 ??萬元、 ?萬元……。

說明：如果2025年無非稅收入，請寫成“本部門/單位2025年無非稅收入。”

（三）重點項目情況

選取1個2025年部門/單位預(yù)算安排的經(jīng)濟社會發(fā)展類項目公開項目文本信息，包括項目名稱、項目概況、立項依據(jù)、實施主體、實施周期、實施計劃、年度預(yù)算安排、預(yù)期總體目標(biāo)等內(nèi)容。沒有經(jīng)濟社會發(fā)展類項目支出的部門/單位可公開其他類項目。

項目名稱：

1、項目概況：

2、立項依據(jù)：

3、實施主體：

4、實施周期：

5、實施計劃：

6、年度預(yù)算安排：

7、預(yù)期總體目標(biāo)：

說明：如果本部門沒有一般公共預(yù)算的項目支出預(yù)算，則寫“本部門/單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明?！?/span>

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，部門管理轉(zhuǎn)移支付 ??萬元，較2024年預(yù)算增加（減少） ??萬元，增長（下降） ??%，增長（下降）的主要原因是……。

（有轉(zhuǎn)移支付時使用）

1.一般性轉(zhuǎn)移支付 ??萬元，具體項目有：

(1)項目1 ???萬元；

(2)項目2 ???萬元；

(3)項目3 ???萬元

……

2.專項轉(zhuǎn)移支付 ???萬元，具體項目有：

(1)項目1 ???萬元；

(2)項目2 ???萬元；

(3)項目3 ???萬元

……

3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付 ???萬元，具體項目有：

(1)項目1 ???萬元；

(2)項目2 ???萬元；

(3)項目3 ???萬元

……

備注: 如果2025年無部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付，請寫成“未安排預(yù)算，部門/單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出 ??萬元，比2024年預(yù)算增加（減少） ?萬元，增長（下降） ?%。

1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（ 類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（ 款）國有企業(yè)改革成本支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為 ??萬元，較2024 年預(yù)算減少 ?萬元，主要原因是……。

2.……

備注：1.分科目到項級進行說明，請參考一般公共預(yù)算和政府性基金的要求。

2.如果2025年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，請寫成“未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表?！?/span>

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標(biāo) ??個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目 ??個，公開率為 ???%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目 ??個，占本部門/單位項目的 ???%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目 ??個，完成率為 ???%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：……(需自行完善編輯)。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目 ??個，占本部門（單位）項目的 ???%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目 ??個，完成率為 ???%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：……?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：……(需自行完善編輯)。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共 ??個，其中，部門（單位）整體支出 ??個，項目支出 ??個，轉(zhuǎn)移支付項目 ??個，績效自評覆蓋率為 ???%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：┄┄(需自行完善編輯)。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金 ?萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項目 ??個，增長率/壓減率 ??%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的 ??個。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入部門/單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目 ??個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo) ??個、三級指標(biāo) ??個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo) ??個、三級指標(biāo) ??個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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張掖市公安局機場分局

2025年1月24日

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附件：1. 張掖市公安局機場 分局2025年部門預(yù)算公開表

2.張掖市公安局機場分局 2025年部門/單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表